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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: R.S.M. DE SOUZA LEÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA COM RECURSO BLPSB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 207/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3211/2018.	0,00	507,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA COM RECURSO BLPSB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018, CONTRATO Nº 207/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3211/2018.	507,24
29/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/6251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		507,24
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2018 R.S.M. DE SOUZA LEÃO - 70774			507,24
TOTAL		507,24	507,24	507,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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