MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FICHARIO TAMPA EM ACRILICO E BASE EM AÇO PARA USO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº263/2018.
0,00
139,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FICHARIO TAMPA EM ACRILICO E BASE EM AÇO PARA USO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº263/2018.
139,95
28/02/2018
Conforme DANFE Nº 890/18358825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
139,95
08/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 581/2018
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770
139,95
TOTAL
139,95
139,95
139,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
