Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 100 DETERGENTE DESENGRAXANTE AZUL, 250 DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO, A SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3222/2018.
0,00
595,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
Valor Empenhado referente a: 100 DETERGENTE DESENGRAXANTE AZUL, 250 DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO, A SEREM UTILIZADOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3222/2018.
595,00
10/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
595,00
27/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2018
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446
595,00
TOTAL
595,00
595,00
595,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
