MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DOS 5MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº264/2018.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DOS 5MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº264/2018.
60,00
28/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/920; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
60,00
08/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 583/2018
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 74179
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.