Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5831 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
0,00 |
120,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
120,93 |
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31/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/20481; EMPENHO PARA RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA MES 07/2018. |
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120,93 |
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TOTAL |
120,93 |
120,93 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.