SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 PARAFUSO DE RODA, 10 PORCA DE PRESSÃO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW / 15.190 EOD WOEKSBUS PLACAS ISX-1622, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3228/2018.
0,00
217,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2018
Valor Empenhado referente a: 10 PARAFUSO DE RODA, 10 PORCA DE PRESSÃO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW / 15.190 EOD WOEKSBUS PLACAS ISX-1622, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3228/2018.
217,30
06/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/6987;
217,30
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2018
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 9393
217,30
TOTAL
217,30
217,30
217,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.