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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDINEIA APARECIDA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5873	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 ESPUMA DE BARBEAR, 5 AGUA BORICADA 100 ML, 5 BICARBONATO DE SODIO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3260/2018.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	Valor Empenhado referente a: 10 ESPUMA DE BARBEAR, 5 AGUA BORICADA 100 ML, 5 BICARBONATO DE SODIO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3260/2018.	280,00
18/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/20952411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		280,00
03/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2018 EDINEIA APARECIDA DE SOUZA - 71399			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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