Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAGALI HOSOKAWA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2018. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2018. |
12,00 |
|
|
16/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21357653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
12,00 |
|
01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2018
MAGALI HOSOKAWA - 70307 |
|
|
12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.