Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAGALI HOSOKAWA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2018. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO ATLAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3263/2018. |
12,00 |
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| 16/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21357653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,00 |
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| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5876/2018
MAGALI HOSOKAWA - 70307 |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
