Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG( CARGA), PARA USO NO PREPARO DE ALMOÇO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SMOPT, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3265/2018.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG( CARGA), PARA USO NO PREPARO DE ALMOÇO DA EQUIPE DE TRABALHO DA SMOPT, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3265/2018.
45,00
10/09/2018
Conforme DANFE Nº 001/2948; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
45,00
27/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
