Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5879
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12 CAPA DE CHUVA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2018.
0,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
Valor Empenhado referente a: 12 CAPA DE CHUVA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3266/2018.
288,00
19/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/2011; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
288,00
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2018
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
