Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5883
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3270/2018.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3270/2018.
50,00
10/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº S/2740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
26/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº S/2790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
26/09/2018
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM NOTA INDEVIDA
-50,00
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2018
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
