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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5886	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE GRUPOS DE IDOSOS EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS, NO DIA 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÕES EM LOCAIS TURÍSTICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 63/2018.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE GRUPOS DE IDOSOS EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL/RS, NO DIA 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÕES EM LOCAIS TURÍSTICOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 63/2018.	2.050,00
04/09/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.050,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5886/2018 CARINA ANTONIA SMANIOTTO - 64416			2.050,00
01/10/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR			-70,00
01/10/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR		-70,00
01/10/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR	-70,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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