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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5890	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO AO INSTITUTO VERDE VIDA E AO CINEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2018.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO AO INSTITUTO VERDE VIDA E AO CINEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2018.	700,00
04/09/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		700,00
05/09/2018	ESTORNO DEVIDO A ERRO AO SELECIONAR CREDOR.		-700,00
05/09/2018	ESTORNO DEVIDO A ERRO AO SELECIONAR CREDOR.	-700,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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