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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5914	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2018, CONTRATO Nº234/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº3286/2018.	0,00	487,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	Valor Empenhado referente a: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2018, CONTRATO Nº234/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº3286/2018.	487,11
24/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/20925214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		487,11
TOTAL		487,11	487,11	0,00
SALDO A PAGAR				487,11

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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