Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087
Dados do Empenho
Número do empenho:
5925
Data de lançamento:
06/09/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA NO DIA 07/09/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2018.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA NO DIA 07/09/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2018.
500,00
14/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
500,00
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5925/2018
JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087 - 73315
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
