Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 218/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3299/2018.
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816,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 218/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3299/2018.
816,99
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
816,99
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2018
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME - 72057
816,99
TOTAL
816,99
816,99
816,99
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.