Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs E PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, ESTA COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO FCE-026/2017 |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBSs E PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, ESTA COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO FCE-026/2017 |
980,00 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/1052; |
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980,00 |
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| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
