Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 215/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3305/2018.
0,00
653,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UBSs, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 215/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3305/2018.
653,36
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/1551; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
653,36
TOTAL
653,36
653,36
0,00
SALDO A PAGAR
653,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.