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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5953	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 COLCHONETE DE ESPUMA, PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO FCE-026/2017, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 216/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3307/2018.	0,00	826,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Valor Empenhado referente a: 20 COLCHONETE DE ESPUMA, PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO FCE-026/2017, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018, CONTRATO Nº 216/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3307/2018.	826,20
25/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/1236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		826,20
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2018 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74482			826,20
TOTAL		826,20	826,20	826,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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