Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO,CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018, CONTRATO Nº 226/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2018. |
11.600,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
2.900,00 |
|
| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2018 - REF. SETEMBRO/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203
|
|
|
2.900,00 |
| 26/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2018 - REF. OUTUBRO/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203
|
|
|
2.900,00 |
| 28/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203
|
|
|
2.900,00 |
| 14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203
|
|
|
2.900,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
