MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 04 KG - PQS, PARA USO NA ESF IV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3320/2018.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 04 KG - PQS, PARA USO NA ESF IV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3320/2018.
100,00
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 890/22186181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2018
JOCELI DOS REIS ME - 71645
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.