MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO CHERY CELLER IYG 0277 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3321/2018.
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492,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Valor Empenhado referente a: PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO CHERY CELLER IYG 0277 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3321/2018.
492,04
26/09/2018
Conforme DANFE Nº 0/5176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
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TOTAL
492,04
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SALDO A PAGAR
492,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.