MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,64 SERVIÇO EM OFICINA, PARA REVISÃO DE 50.OOO KM DO VEICULO CHERY CELER IYG-0277 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3322/2018.
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229,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1,64 SERVIÇO EM OFICINA, PARA REVISÃO DE 50.OOO KM DO VEICULO CHERY CELER IYG-0277 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3322/2018.
229,60
26/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
229,60
TOTAL
229,60
229,60
0,00
SALDO A PAGAR
229,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.