Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE PAN F20, 1 LÂMPADA ELETRÔNICA 100 WTS, PARA SUBISTITUIÇÃO NA SALA DA JUNTA MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3328/2018.
0,00
85,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE PAN F20, 1 LÂMPADA ELETRÔNICA 100 WTS, PARA SUBISTITUIÇÃO NA SALA DA JUNTA MILITAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3328/2018.
85,85
17/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/108536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
85,85
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5994/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
85,85
TOTAL
85,85
85,85
85,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
