Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 - 12 LONAS, DEVIDO A CORTE RELATADO EM RALATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº012/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3332/2018.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 - 12 LONAS, DEVIDO A CORTE RELATADO EM RALATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº012/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3332/2018.
280,00
14/09/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
280,00
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.