Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: R. C. GOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 POTE PLÁSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 180/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3342/2018. |
0,00 |
107,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 POTE PLÁSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 180/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3342/2018. |
107,80 |
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14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/914; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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107,80 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2018
R. C. GOES - 73780 |
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107,80 |
TOTAL |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.