Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: R. C. GOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 POTE PLÁSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 180/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3342/2018. |
0,00 |
107,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 POTE PLÁSTICO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 180/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3342/2018. |
107,80 |
|
|
| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/914; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
107,80 |
|
| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2018
R. C. GOES - 73780 |
|
|
107,80 |
| TOTAL |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
