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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6034	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MAT. CONSTRUÇÃO PARA O DEP. HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº06/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2018, CONTRATO Nº232/2018, MEMORANDO Nº45/2018-SMAS E ORDEM DE COMPRA Nº 3358/2018	0,00	258,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MAT. CONSTRUÇÃO PARA O DEP. HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, CFE. PE Nº06/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2018, CONTRATO Nº232/2018, MEMORANDO Nº45/2018-SMAS E ORDEM DE COMPRA Nº 3358/2018	258,00
26/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/1943; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		258,00
TOTAL		258,00	258,00	0,00
SALDO A PAGAR				258,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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