Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6047
Data de lançamento:
14/09/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSÁRIOS PARA USO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ELTRICISTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3370/2018.
0,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSÁRIOS PARA USO DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ELTRICISTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3370/2018.
570,00
28/12/2018
ANULAÇÃO TOTAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº145/2018.
-570,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.