SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18 L, PARA PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2018.
0,00
178,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
Valor Empenhado referente a: 2 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18 L, PARA PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2018.
178,90
19/09/2018
Conforme DANFE Nº 1/108868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
178,90
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
178,90
TOTAL
178,90
178,90
178,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
