MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXÍLIO A GUARDIÃ RESPONSÁVEL POR MÁRCIO DE QUADROS, CONFORME OFÍCIO Nº59/06-PJ. RFE MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3437/2018.
0,00
954,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
Valor Empenhado referente a: AUXÍLIO A GUARDIÃ RESPONSÁVEL POR MÁRCIO DE QUADROS, CONFORME OFÍCIO Nº59/06-PJ. RFE MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3437/2018.
954,00
28/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
954,00
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6139/2018
CLARICE BOHN KUHN - 25003
954,00
TOTAL
954,00
954,00
954,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.