SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 AS 15:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/09/2018 AS 03:00 HORAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO- GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, CONFORME SOLICITAÇÃO 034/2018.
0,00
465,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA NO DIA 25/09/2018 AS 15:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/09/2018 AS 03:00 HORAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO- GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, CONFORME SOLICITAÇÃO 034/2018.
465,15
18/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
465,15
25/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6152/2018
GUNTER IANSSEN - 22861
465,15
TOTAL
465,15
465,15
465,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
