SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25/09/2018 ATÉ 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO - GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2018.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25/09/2018 ATÉ 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO - GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2018.
200,00
18/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
24/09/2018
ESTORNO CFE. SOLICTAÇÃO DA SMECDT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº27/2018.
-200,00
24/09/2018
ESTORNO CFE. SOLICTAÇÃO DA SMECDT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº27/2018.
-200,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
