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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6159	Data de lançamento:	18/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 22 AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SMOPT, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2018, CONTRATO Nº 244/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2018.	0,00	1.716,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2018	Valor Empenhado referente a: 22 AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA SMOPT, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2018, CONTRATO Nº 244/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2018.	1.716,00
26/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/605; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.716,00
TOTAL		1.716,00	1.716,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.716,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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