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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6197 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. 0,00 6.866,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO/2018. 6.866,05
19/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 6.866,05
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2018 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 6.866,05
TOTAL 6.866,05 6.866,05 6.866,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.