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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6198 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018. 0,00 1.175,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018. 1.175,82
19/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.175,82
25/09/2018 Pagamento de Empenho 6198/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000890 1.175,82
TOTAL 1.175,82 1.175,82 1.175,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.