Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6200 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018. |
0,00 |
3.933,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018. |
3.933,51 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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3.933,51 |
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| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2018
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - 8249 |
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3.933,51 |
| TOTAL |
3.933,51 |
3.933,51 |
3.933,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
