SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25/09/2018 ATÉ 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO - GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, , CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25/09/2018 ATÉ 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO - GEM/MEC DO EIXO LIDERANÇA E GESTÃO I, , CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 71/2018.
250,00
19/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
25/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2018
GUNTER IANSSEN - 22861
250,00
01/10/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-120,00
01/10/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-120,00
01/10/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-120,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
