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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDIVANI LENGOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6270 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. MES DE 09/2018. 0,00 1.254,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. MES DE 09/2018. 1.254,97
19/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.254,97
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2018 EDIVANI LENGOVSKI - 27014 1.254,97
TOTAL 1.254,97 1.254,97 1.254,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 19/09/2018 138,05 Lançada
VALE REFEIÇÃO 19/09/2018 15,00 Lançada
TOTAL   153,05