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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO MUNICIPIO PARA ADESIVAR VEICULO NOVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº24/2017.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO MUNICIPIO PARA ADESIVAR VEICULO NOVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº24/2017.	90,00
19/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		90,00
25/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018 TONIN & TONIN - 61492			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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