Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6302 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº145/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3472/2018. |
0,00 |
1.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº145/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3472/2018. |
1.310,00 |
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| 06/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/613; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.310,00 |
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| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2018
FRANCIELI HAIDUK RIGO ME - 72079 |
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1.310,00 |
| TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
