MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE TEM UMA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE. ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.1821/2013, CFE. BENEFÍCIO Nº12507, E ORDEM DE COMPRA Nº3486/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
Valor Empenhado referente a: 2 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE TEM UMA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE. ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.1821/2013, CFE. BENEFÍCIO Nº12507, E ORDEM DE COMPRA Nº3486/2018.
250,00
24/09/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/21181;
250,00
03/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2018
FRANCISCO PIETROSKI - 42641
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.