Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 VIAGEM A CHAPECÓ PARA PASSEIO CULTURAL COM GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV, A FIM DE CONHECER O INSTITUTO VERDE VIDA E APÓS IR AO CINEMA NO SHOPPING PÁTIO CHAPECÓ, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO PELO CMAS, ATA Nº12/2018, RESOLUÇÃO Nº09/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3489/2018. |
800,00 |
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| 28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21091565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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800,00 |
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| 29/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21091565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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800,00 |
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| 29/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO NA DATA INDEVIDA. |
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-800,00 |
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| 01/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/21091565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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800,00 |
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| 01/10/2018 |
ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-800,00 |
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| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2018
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA - ME - 59366 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
