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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6328	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO V8L 4 X 4 PLACAS IWQ 5315, CFE. DISPENSA Nº 03/2018, CONTRATO Nº18/2018 E 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3492/2018.	0,00	1.396,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO V8L 4 X 4 PLACAS IWQ 5315, CFE. DISPENSA Nº 03/2018, CONTRATO Nº18/2018 E 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3492/2018.	1.396,51
09/10/2018	Conforme DANFE Nº 1/136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.396,51
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6328/2018 S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291			1.396,51
TOTAL		1.396,51	1.396,51	1.396,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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