MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 OLEO MOTOR, 1 FILTRO OLEO MOTOR PARA REVISÃO DOS 55 MIL/KM, DO VEÍCULO CHERRY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3496/2018.
0,00
155,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Valor Empenhado referente a: 4 OLEO MOTOR, 1 FILTRO OLEO MOTOR PARA REVISÃO DOS 55 MIL/KM, DO VEÍCULO CHERRY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3496/2018.
155,04
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 0/5213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
155,04
TOTAL
155,04
155,04
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SALDO A PAGAR
155,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.