SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PLANALTO/RS, NO DIA 27/09, PARA VISITAR A FEIRA DO LIVRO, SAÍDA DE ALPESTRE ÀS 13H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3500/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PLANALTO/RS, NO DIA 27/09, PARA VISITAR A FEIRA DO LIVRO, SAÍDA DE ALPESTRE ÀS 13H E RETORNO PREVISTO PARA AS 16H, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3500/2018.
300,00
03/10/2018
Conforme DANFE Nº U/1444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2018
LAURO COINASKI & CIA LTDA - 17019
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.