Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6340 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
0,00 |
181,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
181,80 |
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25/09/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 001/21021; |
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181,80 |
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TOTAL |
181,80 |
181,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
181,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.