MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA R13, 15 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA R14, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO MANUTENÇÃO DOS PNEUS OS VEÍCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3515/2018.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
Valor Empenhado referente a: 15 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA R13, 15 VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA R14, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO MANUTENÇÃO DOS PNEUS OS VEÍCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3515/2018.
72,00
01/10/2018
Conforme DANFE Nº 890/21126968; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
72,00
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
