Valor Empenhado referente a: SOLICITO MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONCLUSÃO DE COBERTURA DA CHURRASQUEIRA NA COMIDADE DA GABRIUVA, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº135/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3519/2018.
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1.935,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2018
Valor Empenhado referente a: SOLICITO MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONCLUSÃO DE COBERTURA DA CHURRASQUEIRA NA COMIDADE DA GABRIUVA, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº135/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3519/2018.
1.935,81
02/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.935,81
18/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2018
JURACI MENEGHINI ME - 11657
1.935,81
TOTAL
1.935,81
1.935,81
1.935,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.