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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	640	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PGTO SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E DESLOCAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.SAUDE PLACAS ISQ-8929, ISP-5224, ISP-5219, ISU-0183, ITQ-3411, IXF-8971, IWW-1095, IYG-0277, IVQ-5362, IVC-3036, ITP-3256, IVU-8335, CFE. PP Nº37/17, ATA REGIS. PREÇO Nº41/17, ORDEM COMPRA 293/17	0,00	997,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PGTO SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E DESLOCAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.SAUDE PLACAS ISQ-8929, ISP-5224, ISP-5219, ISU-0183, ITQ-3411, IXF-8971, IWW-1095, IYG-0277, IVQ-5362, IVC-3036, ITP-3256, IVU-8335, CFE. PP Nº37/17, ATA REGIS. PREÇO Nº41/17, ORDEM COMPRA 293/17	997,30
29/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,64
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. ABRIL/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			42,64
20/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,66
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. ABRIL/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			48,66
17/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/506; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24,33
02/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. JULHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			24,33
31/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16,66
04/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			32,66
01/10/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/533;		11,66
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			11,66
07/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/550; E/549; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		57,98
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			57,98
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		97,32
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			97,32
14/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,66
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			48,66
21/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO	-633,39
TOTAL		363,91	363,91	363,91
SALDO A PAGAR				0,00