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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAO COINASKI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6401	Data de lançamento:	26/09/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS E QUE REALIZAM HEMODIALIZE EM FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 21/09/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3528/2018.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2018	Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS E QUE REALIZAM HEMODIALIZE EM FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 21/09/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3528/2018.	550,00
09/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/2097; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		550,00
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2018 ADAO COINASKI & CIA LTDA ME - 5185			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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